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甘肃省社会科学院2019年部门决算公开及说明

时间:2020-08-21 15:25:59  来源:  作者:

目 录

第一部分  甘肃省社会科学院概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支,故表8无数据为空表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  甘肃省社会科学院概况

一、职能职责

甘肃省社会科学院是省委、省政府直属的综合性哲学社会科学研究机构,是马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地,是全省重要的综合性智库,是全省特色文化资源的研究中心和数据中心,承担人文社会科学基础研究基地作用,发挥意识形态的主流表达作用。

    作为马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地,甘肃省社会科学院思想意识形态领域发挥主阵地作用,开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究,进行中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话宣传工作,发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。

    作为省委、省政府的综合性智库,甘肃省社会科学院紧紧围绕省委、省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究,包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂《甘肃蓝皮书》、承担各类项目和规划、提供信息要报、出版刊物、建立专题数据库等,为甘肃的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设服务。

    作为甘肃特色文化资源的研究中心和数据中心,甘肃省社会科学院承担全省文化资源普查工作领导小组办公室及文化资源的普查、评估、保护、传承和开发工作,开展后续的文化资源全面数据化、专题深入研究和弘扬利用。

二、机构设置

甘肃省社会科学院内设11个职能处室,9个研究所。职能处室分别为:办公室、科研处、学术合作处、组织人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、总务处、杂志社、数据中心;9个研究所分别为:马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01

公开部门:甘肃省社会科学院

                

2019年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,004.68

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

563.52

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

3,162.53

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

272.29

 

 

九、卫生健康支出

104.36

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

120.04

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

579.47

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

4,568.20

本年支出合计

4,238.69

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

993.15

年末结转和结余

1,322.66

总计

5,561.35

总计

5,561.35

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

二、收入决算表

公开02

 

公开部门:甘肃省社会科学院

   

2019年度

 

 

 

 

 金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

小计

其中:教育收费

 
 

合计

4,568.20

4,004.68

 

563.52

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

3,374.76

3,374.76

 

 

 

 

 

 

 

20606

社会科学

3,178.74

3,178.74

 

 

 

 

 

 

 

2060601

  社会科学研究机构

1,563.44

1,563.44

 

 

 

 

 

 

 

2060602

  社会科学研究

1,615.30

1,615.30

 

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

196.02

196.02

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

305.52

305.52

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

284.55

284.55

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.64

2.64

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

75.85

75.85

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

206.06

206.06

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

104.36

104.36

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

104.36

104.36

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

104.36

104.36

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

120.04

120.04

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

120.04

120.04

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

120.04

120.04

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

663.52

100.00

 

563.52

 

 

 

 

 

22999

其他支出

663.52

100.00

 

563.52

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

663.52

100.00

 

563.52

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:甘肃省社会科学院

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 
 
 

合计

4,238.69

2,100.73

2,137.97

 

 

 

 

206

科学技术支出

3,162.53

1,604.03

1,558.50

 

 

 

 

20606

社会科学

2,990.01

1,507.01

1,483.00

 

 

 

 

2060601

  社会科学研究机构

1,507.01

1,507.01

 

 

 

 

 

2060602

  社会科学研究

1,364.72

 

1,364.72

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

118.28

 

118.28

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

172.52

97.02

75.50

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

172.52

97.02

75.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

272.29

272.29

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

251.32

251.32

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.64

2.64

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

75.85

75.85

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

172.83

172.83

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.91

18.91

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.91

18.91

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.06

2.06

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

104.36

104.36

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

104.36

104.36

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

104.36

104.36

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

120.04

120.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

120.04

120.04

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

120.04

120.04

 

 

 

 

 

229

其他支出

579.47

 

579.47

 

 

 

 

22999

其他支出

579.47

 

579.47

 

 

 

 

2299901

  其他支出

579.47

 

579.47

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:甘肃省社会科学院

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,004.68

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

3,162.53

3,162.53

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

272.29

272.29

 

 

 

九、卫生健康支出

104.36

104.36

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

120.04

120.04

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

124.31

124.31

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

4,004.68

本年支出合计

3,783.54

3,783.54

 

年初财政拨款结转和结余

350.67

年末财政拨款结转和结余

571.81

571.81

 

一、一般公共预算财政拨款

350.67

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4,355.35

总计

4,355.35

4,355.35

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:甘肃省社会科学院

 

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,783.54

2,100.73

1,682.81

 

206

科学技术支出

3,162.53

1,604.03

1,558.50

 

20606

社会科学

2,990.01

1,507.01

1,483.00

 

2060601

  社会科学研究机构

1,507.01

1,507.01

 

 

2060602

  社会科学研究

1,364.72

 

1,364.72

 

2060699

  其他社会科学支出

118.28

 

118.28

 

20699

其他科学技术支出

172.52

97.02

75.50

 

2069999

  其他科学技术支出

172.52

97.02

75.50

 

208

社会保障和就业支出

272.29

272.29

 

 

20805

行政事业单位离退休

251.32

251.32

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.64

2.64

 

 

2080502

  事业单位离退休

75.85

75.85

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

172.83

172.83

 

 

20808

抚恤

18.91

18.91

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.91

18.91

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.06

2.06

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.06

2.06

 

 

210

卫生健康支出

104.36

104.36

 

 

21011

行政事业单位医疗

104.36

104.36

 

 

2101102

  事业单位医疗

104.36

104.36

 

 

221

住房保障支出

120.04

120.04

 

 

22102

住房改革支出

120.04

120.04

 

 

2210201

  住房公积金

120.04

120.04

 

 

229

其他支出

124.31

 

124.31

 

22999

其他支出

124.31

 

124.31

 

2299901

  其他支出

124.31

 

124.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

公开部门:甘肃省社会科学院

 

     

 2019年度

 

 

 

  金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

 
 

301

工资福利支出

1,607.93

302

商品和服务支出

176.00

310

资本性支出

   

30101

基本工资

698.83

30201

办公费

4.74

31001

房屋建筑物购建

   

30102

津贴补贴

44.63

30202

印刷费

1.08

31002

办公设备购置

   

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

   

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

0.51

31005

基础设施建设

   

30107

绩效工资

390.35

30205

水费

9.26

31006

大型修缮

   

30108

机关事业单位基本养老保险费

172.83

30206

电费

42.26

31007

信息网络及软件购置更新

   

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

2.21

31008

物资储备

   

30110

职工基本医疗保险缴费

103.23

30208

取暖费

2.58

31009

土地补偿

   

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

2.04

31010

安置补助

   

30112

其他社会保障缴费

3.19

30211

差旅费

30.96

31011

地上附着物和青苗补偿

   

30113

住房公积金

120.04

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

   

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.52

31013

公务用车购置

   

30199

其他工资福利支出

74.82

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

   

303

对个人和家庭的补助

316.80

30215

会议费

0.08

31021

文物和陈列品购置

   

30301

离休费

63.89

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

   

30302

退休费

14.60

30217

公务接待费

6.14

31099

其他资本性支出

   

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

   

30304

抚恤金

18.91

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

   

30305

生活补助

3.39

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

   

30306

救济费

 

30226

劳务费

3.89

31204

费用补贴

   

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

   

30308

助学金

 

30228

工会经费

7.89

31299

其他对企业补助

   

30309

奖励金

216.00

30229

福利费

20.92

399

其他支出

   

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

35.64

39906

赠与

   

30399

其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

1.65

39907

国家赔偿费用支出

   

 

   

30240

税金及附加费用

0.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

 

   

30299

其他商品和服务支出

3.60

39999

其他支出

   

 

   

307

债务利息及费用支出

         

 

   

30701

国内债务付息

         

 

   

30702

国外债务付息

         

 

   

30703

国内债务发行费用

         

 

   

30704

国外债务发行费用

         

人员经费合计

1,924.73

公用经费合计

176.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:甘肃省社会科学院

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107.92

50.00

46.06

 

46.06

11.86

81.39

38.55

36.70

 

36.70

6.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支,故表8无数据为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:甘肃省社会科学院

 

 2019年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  2019年部门决算情况说明

    一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5561.35万元。收支较上年决算数相比增加249.49万元,`增长4.70%,主要原因:一是追加了2019年人员工资缺口;二是增加科研单位基础条件改善及能力建设专项;三是增加中国文化资源云平台升级改造专项。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 4568.20万元,较上年决算数增加22.19万元,增长0.49%,主要原因是2019年初结转和结余经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入4004.68万元,占87.66%;事业收入563.52万元,占12.34%;年初结转和结余993.15万元。

  三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 4238.69万元,较上年决算数减少80.02万元,下降1.85%,主要原因是2019年部分科研项目需跨年度完成,当年未形成支出。因此,2019年总体支出情况较上年决算数减少。其中:基本支出2100.73万元,占49.56%; 项目支出2137.97万元,占50.44%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4355.35万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加293.89万元,增长7.24%。增长的主要原因:一是追加了2019年人员工资缺口;二是增加科研单位基础条件改善及能力建设专项;三是增加中国文化资源云平台升级改造专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3783.54万元,较上年决算数增加72.74万元,增长1.96%。主要用于以几下方面:科学技术支出3162.53万元,占83.59%,较年初预算数增加了214.83万元,原因是追加了2019年人员工资缺口;科研单位基础条件改善及能力建设专项;中国文化资源云平台升级改造专项。社会保障与就业支出272.29万元,占7.20%,较年初预算数减少11.93万元,下降4.20%,减少的主要原因是离休人员财政统发工资结余收回;卫生健康支出104.36万元,占2.76%,较年初预算数无变化;住房保障支出120.04万元,占3.17%,较年初预算数无变化;其他支出124.31万元,占3.29%,较年初预算数增加100万元,主要原因是增加文化资源云平台项目经费支出100万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2100.73万元。其中:人员经费1924.73万元, 较上年决算数增加90.56万元,增长4.94%,原因是职工正常晋升调资及年中新增职工薪资发放。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。公用经费176万元,较上年决算数增加了137.69万元,主要原因是2019年省财政解决了人员工资缺口问题。因此,公用经费部分正常使用,主要包括办公费、印刷、咨询、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支,故表8无数据为空表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

2019年度“三公”经费支出共计81.39万元,较年初预算数减少26.53万元,下降24.58%,原因是因公出国经费减少了11.45万元,公务用车运行及维护费减少了9.36万元,公务接待费减少了5.72万元;“三公”经费总体支出较上年决算支出数减少30.97万元,主要原因:一是严控“三公”经费;二是公车改革公务用车运行及维护经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用38.55万元 ,主要是用于:一是因工作需要,经省政府批准应邀赴塔吉克斯坦总统战略研究中心、吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦、新西兰等国家进行学术交流、访问,签订《中国-吉尔吉斯斯坦友好关系发展史》、《中国-乌兹别克斯坦友好关系发展史》项目商讨及签署项目合作协议。二是为推进创新人才高地建设,充分发挥人才效能,推动实现我院专业技术队伍的人才创兴能力提升,选派科研骨干赴新西兰奥克兰理工大学,参加奥克兰理工大学举办的社会科学和公共政策研究学术交流会,并取得了丰硕成果,双方“建立长期学术交流关系,进行人文社科领域项目的合作互派访问学者,通过举办学术论坛、智库论坛、成果交流等方面开展交流与合作”,并与奥克兰理工大学领导会面并签订《甘肃省社会科学院与奥克兰理工大学合作备忘录》。以上项目全部经省政府批准同意出访,全年因公出国3批次,人数合计17人,总支出38.55万元。费用支出较年初预算数减少 11.45万元,下降22.90%,较上年支出数减少14.94万元,压减27.93%,主要原因是:2019年度严控因公出国学术交流组团及批次,所以费用减少。

公务车购置费0.00万元与上年相同。

公务车运行维护费36.7万元,主要用于机要工作、公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.36万元,下降20.32%,较上年支出数减少13.56万元,压减26.98%,减少的原因是本年公车改革,公车减少2辆,公车费用也相应减少。

公务接待费 6.14万元,主要用于接待国内其他省市社科院到我单位学习调研、学术交流,接受相关部门指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少5.72万元,下降48.23%,较上年支出数减少2.47万元,压减28.89%,主要原因是加强财务管理,贯彻落实中央“八项规定”严控“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019 年本部门因公出国(境)共计3个团组,17人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待52批次,468人;车均购置费0万元,车均维护费7.34万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是年初部门预算没有此经费,没有机关运行经费收入和支出,机关运行经费表无数据为空表,与上年相同。

(二)会议费和培训费支出情况

2019年会议费年初预算50万元,决算数29.10万元,相比年初预算数减少了20.90万元,压减了41.8%,较上年支出数减少了1.71万元,压减了5.55%; 培训费年初预算44.79万元 ,决算数41.93万元,相比年初预算数减少了2.86万元,压减了6.38%,较上年支出数减少1.93万元,压减了4.4%。主要原因是严控会议批次和培训规模。

(三)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计224.69万元,其中:政府采购货物支出49.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.56万元。授予中小企业合同金额224.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额224.69万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备购置及办公软件购置、文化资源云平台扩容项目、文化资源大数据共享平台移动端应用建设软件定制开发等费用。

(四)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是本单位因公出行等工作所需用车。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)政府性基经预算收入支出决算说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,报表8无数据为空表。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本院组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

本院组织对2019年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金1615.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,其中:社科研究及运行项目;陇原智库、社科数字化、文化资源云平台项目;对省政府重点政策措施落实开展第三方评估项目;物业费项目自评结果均为“优”,涉及资金1615.3万元。(《自评表》详见附件1

2.部门整体支出绩效自评情况

本院属于一级(本级)预算单位,没有下级部门,对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出4,238.69万元,自评结果为“优”。根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩[2020]3号)文件精神,我院高度重视,组织成立了绩效评价工作小组,采取邀请第三方机构对评价小组以座谈等方式听取讲解指导,检查基本支出,项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各项目负责人报送的绩效自评材料进行分析、总结进行评价。从评价情况来看,通过对比分析,年度指标实际完成值总体完成了年初工作目标。2019年我院整体支出绩效评价自评分为95.66分,绩效评价结果级别为“优”。评价结果表明,高标准、高质量地完成了全年工作任务(《自评表》见附件1、绩效评价报告见附件2)。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

我院通过邀请第三方机构以座谈等方式听取讲解指导组织对“社科研究及运行”项目作为2019年度重点项目开展了绩效评价,涉及资金1085.27万元(本年900万元,上年结转185.27万元),评价结果为“优”(《自评表》见附件1、绩效评价报告详见附件3)。

2.预算单位整体支出评价情况

本院属于一级(本级)预算单位,没有下级部门,部门整体支出绩效自评情况预算单位整体支出评价情况,《自评表》、绩效评价报告相同。

 

第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:

1.     2019年省社科院预算执行情况绩效自评报表

2.     省社科院2019年整体绩效自评报告

3.      重点项目:社科研究运行项目评价报告

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