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甘肃省社会科学院2020年部门预算公开说明

时间:2020-02-10 11:35:36  来源:  作者:
   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:
   一、部门职责
   1.甘肃省社会科学院是全省唯一一家综合性哲学社会科学研究机构。是马克思主义和党的最新理论研究和宣传的重要阵地。是省委省政府的综合性智库。作为省委省政府的思想库和智囊团,紧紧围绕省委省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究。承担人文社会科学基础研究基地的作用,在社会科学各门具体学科发挥意识形态的主流表达作用,并成为全省哲学社会科学学术研究中心、人文社科科研活动中心、社科研究人员培训中心、社会科学数据信息咨询中心。
   2.在思想意识形态领域发挥主阵地作用,开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究,进行习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论体系宣传工作;以省委省政府关注的重大理论和现实问题为重点,为中国特色社会主义理论和道路的甘肃实践服务,发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。 
   3.实施中国特色新型智库建设工程,以省社科院为依托“建立甘肃智库联盟”,围绕省委省政府中心工作,开展重大决策调研、公共政策研究和第三方评估,提供决策咨询、政策和规划制订、评价和评估服务,建设省级重点智库、国家高端智库。发挥省委省政府思想库和智囊团作用,紧紧围绕省委省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究,包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂年度系列《甘肃蓝皮书》、陇上学人文存,建设分院基地、数据观测点,承担各类项目和规划,提供信息要报,出版刊物,“建设共建共享的社科文献中心、综合数据库和甘肃哲学社会科学信息交流平台”等,为甘肃的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设服务。 
   4.承担全省文化资源普查及普查后的专题深入研究和弘扬利用,建设“华夏(中国)文化资源数据云平台”,打造国内第一个综合性的集文化资源信息存储、检索服务、产业开发等多种功能为一体的大数据平台,将各地文化资源接入云平台,引领文化资源数字化国内标准,服务党政工作,服务社会。
   二、部门机构设置
   甘肃省社会科学院内设11个职能处室,9个研究所。职能处室分别为:办公室、科研处、学术合作处、组织人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、总务处、杂志社、数据中心;研究所分别为:马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。
   三、部门收支总体情况
   按照预算管理有关规定,2020年部门收支主要是甘肃省社会科学院本级总体情况。
   (一)收入预算
   2020年收入预算4046.38万元,其中:当年财政拨款收入3569.38万元,比2019年预算增加113.06万元,增长3.3%,增长的主要原因是调整机关事业单位在职人员工资标准。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入3569.38万元,政府性基金预算收入0.00万元。
   (二)支出预算
   2020年支出预算4046.38万元,其中:当年财政拨款预算3569.38万元,比2019年预算增加113.06万元,增长3.3%,增长的主要原因是调整机关事业单位在职人员工资标准。当年财政拨款主要是:
   1.科学技术支出3038.57万元,比2019年预算增加90.87万元,增长3.1%,增长的主要原因是调整落实机关事业单位在职人员正常晋升工资标准、采暖补贴及奖励金。
   2.社会保障和就业支出250.39万元,比2019年预算减少33.83万元,下降11.9%,下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。
   3.卫生健康支出155.22万元,比2019年预算增加50.86万元,增长48.7%,增长的主要原因是新提高人员医疗补助缴费。
   4.住房保障支出125.2万元,比2019年预算增加5.16万元,增长4.3%,增长的主要原因是在职人员增加工资标准公积金缴存基数增加。
   四、一般公共预算情况
   2020年一般公共预算支出3569.38万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
   (一)基本支出
    2020年基本支出2052.38万元,比2019年预算增加213.06万元,增长11.6%,增长的主要原因是调整落实机关事业单位在职人员正常晋升工资标准、采暖补贴、公务员医疗补助缴费及奖励金。。
   (二)项目支出
   2020年一般公共预算项目支出1517.00万元,比2019年减少100万元,下降的主要原因是根据甘财预[2019]65号文件规定2020年必须压减项目经费预算支出。省财政厅要求我院压减“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设”项目经费100万元。
保障运转经费项目3个,主要是:对省政府重点政策措施落实情况开展第三方评估;陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设经费;社会科学研究及运行经费;
其他项目1个:主要是物业费。
   (三)部门管理的转移支付
   2020年无转移支付预算拨款安排支出,相关表为空表(详见部门预算公开表11)。
   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)
   (一)因公出国(境)费用50.00万元,与上年持平。预计出国3批次18人。
   (二)公务接待费10.86万元,比2019年预算减少0.97万元,下降8.2%,下降的主要原因是进一步落实中央八项规定,压减公务接待比例。预计接待45批次400人次。
   (三)公务用车购置及运行维护费46.34万元(其中:公务用车购置0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费46.34万元),比2019年预算增加0.28万元,增长0.6%,增长的主要原因是车辆购置年限长维修费略有增加。
   (四)培训费38.92万元,比2019年预算减少5.87万元,下降13.1%,下降的主要原因是压减培训规模。
   (五)会议费50.00万元,与2019年持平。
   六、其他重要事项情况说明
  (一)一般公共预算机关运行经费情况
   2020年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表(详见部门预算公开表9)。
  (二)政府性基金预算支出情况
   2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表(详见部门预算公开表10)。
  (三)非税收入情况
   2020年本部门共有1个本级单位涉及非税收入。2020年计划征收20.00万元。主要是房屋租赁收入。
  (四)政府采购情况
   2020年政府采购预算总额390.63万元,其中:政府采购货物预算63.23万元,政府采购工程预算17.4万元,政府采购服务预算310万元。
   (五)国有资产占用情况
   上年末固定资产金额3015.08万元。其中:办公用房8624.71平方米,价值593.11万元。2020年本部门共有车辆5辆,价值166.96万元。单价20万元以上设备价值1283.21万元。2020年拟采购固定资产月280.63万元。
   七、预算绩效管理情况
   (一)部门绩效评价进展情况
   为积极推进预算绩效管理情况,规范财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。我院积极开展工作,预算绩效管理取得了新进展。
   1.2019年开展绩效评价工作情况
   (1)组织机构逐步健全
   为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,做好
财政专项资金绩效评价工作,我院将推进预算绩效管理作为提升财政资金管理的重要手段,院党委高度重视,多次会议进行强调。院成立绩效评价工作领导小组 ,设专人负责绩效目标、绩效评估工作的组织领导、管理协调和督促落实等日常工作。
   (2)建立绩效管理方面的机制
   为推进绩效管理工作有序开展,制定并出台院绩效管理责任制文件,明确主体责任,规范工作内容,对财政支出的项目绩效进行评价,提高预算绩效评价的准确性和有效性。
  (3)强化日常监管,确保资金使用效益
   全面推行对项目实施情况进行全程监管,发现问题及时督促整改,确保绩效目标全面完成。
   2.财政支出绩效评价工作取得的初步成效
   (1)绩效理念逐步树立。通过绩效目标、绩效评价的设定,院内各部门逐步树立了绩效理念。部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。
   (2)支出结构得到优化。通过开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并跟踪问效。一方面,促使预算编制更科学、更规范,使有限的财政资金发挥更大的使用效益。另一方面,通过开展绩效评价,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。
   (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个,主要是:对省政府重点政策措施落实情况开展第三方评估;陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设项目;社会科学研究及运行项目;物业费项目。共涉及财政支出1517万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出1517万元;无政府性基金项目,无涉及财政支出。
   2020年本单位纳入预算整体支出绩效目标管理。
   2020年将陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设项目列为绩效评价项目。
   八、名词解释
   (一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付本单位的财政资金。
   (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (三)科学技术支出:指用于社会科学研究机构的基本支出和项目的支出。
   (四)文化体育与传媒支出:指用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。本单位指用于甘肃省文化资源云平台建设方面的支出。
   (五)社会保障和就业支出:指本单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
   (六)卫生健康支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费支出。
   (七)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资等。                                                                                                                                                                                 
   (八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)
   (九)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   (十))基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十一))项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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